北京市朝阳区东坝乡人民政府
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区东坝部门2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
东坝2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、办公室(人大办公室)行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名；人大办公室主任(正科级)1名。党建办公室(组织人事科、宣传科)行政编制4名。其中，主任(科长)1名，副主任(副科长)1名。财政科行政编制2名。其中，科长1名。社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室信访办公室、区矛盾调处中心东坝地区分中心)行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名。社会事务管理科行政编制4名。其中，科长1名，副科长1名；残联理事长(正科级)1名。科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。社区建设与管理办公室行政编制2名。其中，主任1名。安全管理科(安全生产监察队)行政编制1名，另使用区安全监督局安全生产执法四队编制2名。其中，科长(队长)1名。人民武装部行政编制1名。其中，部长1名。总工会、共青团、妇联行政编制3名。其中，科长3名。司法所政法专项编制3名。其中，所长1名。
2、纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科 行政编制2名。其中，纪(工)委书记1名，监察科长1名。
3、东坝乡人民政府(地区办事处)主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
(二)人员构成情况
东坝部门行政编制80人，实际72人；事业编制64人，实际53人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、聚焦城市化建设，加大“疏整促”力度，促进高品质发展。
深入落实北京城市总体规划，加速推进一绿二批试点，高质量推进地区城市化建设。坚定有序推进疏解整治。持续推进存量违法建设拆除力度，加大巡查力度，保持对新增违法建设的高压态势，确保完成4.22万平方米的年度拆除任务。坚决查处整治反弹、疏解回流等问题，确保“开墙打洞”、违规占道经营动态清零。
全力提升地区发展品质。推进完成单店西路、单店中路、东坝中路优美大街建设，完成人工晶体路、高杨树路、高杨树南里路3条背街小巷和朝阳新城、景和园、康静里周边环境整治工程，大力推进管庄路(福润四季A区)、金驹家园F区西门外、五环内、机场二高速周边环境整治。积极开展围栏护栏治理，逐步实现“拆栏见绿”。推进地区自备井封填和自来水置换工作，力争完成21眼自备井封填和 东坝家园、红松园北里、东泽园等11个小区的自来水置换工作。
2、聚焦大尺度绿化，提高养护水平，促进环境提升。
大幅增加绿色空间。高质量推进大尺度绿化，着力打造“两园三河”的绿色生态布局。大力推进五环路两侧景观提升和七棵树五环内公园升级改造工程，配合做好代征绿地绿化工作。坚持见缝插针，充分利用边角地块、道路两旁等空间建设小微绿地，着力提升绿地覆盖率。实现农业领域留白增绿388.51平方米。全域消除黑臭水体，将“河长制”升级为“河长治”，对乡域内33条河道沟渠进行统筹治理，实现全域共同“治水”，有效保证辖区水域水质。着力推进坝河景观廊道建设，配合推进大华窑沟升级改造，完成单店排水沟、东晓景排水沟整治工程及聚焦攻坚等截污改造工程。
3、聚焦治理创新，落实精细化要求，促进共治建设。
聚焦现代城市治理，大力提升区域治理水平。深化“街乡吹哨、部门报到”试点，进一步健全完善综合管理信息化平台功能，健全提升综合执法中心软硬件水平。
全面推进国家卫生城区创建，高标准落实病媒消杀等工作。深入推进交通安全示范社区创建工作，加大停车秩序整治，积极开发路侧和闲置土地扩充停车资源，疏堵结合，大力解决“停车难”问题。夯实门前“六包”工作，充分发挥社会秩序综合执法队作用，加大无照游商、店外经营、非法小广告、垃圾偷盗等违法行为治理力度。加强责任区域划分，确保全覆盖无死角。加大环卫保洁力度，落实“一把扫模糊扫帚扫到底”模式，大力提升环境卫生水平。
维护地区安全稳定。全力做好新中国成立70周年庆祝活动、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会等重大活动服务保障工作。大力加强巡防队建设，落实24小时动态巡防机制。广泛开展安全生产、消防知识企业、进学校、进社区活动，大力强化企业安全培训。抓好预防煤气中毒工作，严格落实烟花爆竹燃放管控措施。推进“阳光餐饮”“明厨亮灶”工程。广泛开展矛盾纠纷大排查活动，做好重点人员动态管控，最大限度预防和化解各类矛盾隐患，确保地区的安全稳定。
4、聚焦民生短板，完善服务保障，促进共享建设。
着力提升公共服务保障水平。加快地区教育事业发展，配合推进北京中学东坝北校区建设。积极整合地区养老资源，推进医养一体的养老服务体系建设，优化地区养老服务。积极落实残疾人康复计划，加强育龄妇女生育健康服务，强化重大传染病疫情防控，增强地区公共卫生服务管理能力。深入挖掘就业资源，开展针对性培训和精准帮扶，不断提高就业服务水平。积极落实全民健身评价体系，推进体育设施进公园、冰雪运动进校园，摧枯拉朽打造有影响力的体育活动品牌。
着力增强社区服务水平。持续开展社区规范化建设,完成丽富嘉园等8个社区办公及服务用房装修改造工程和坝鑫家园服务站改革工作。完成16个社区的27项为民办实事项目。推进社区信息化建设，着力完善“红映房APP”和“东坝E社区”微信公众号建设。推进汇景苑、郑村、福园社区居民议事厅规范化建设。以三社一体化、农民市民化、创享计划、政购等项目为依托，进一步推动社区分类治理，提升社区居民自治能力。依托党群服务中心社会动员平台，大力培育社区社会组织，加强社区志愿者队伍建设。推进福园、悦和园、郑村等社区“一刻钟服务圈”建设，建成康静里小区、朝阳新城东里三区2个“全要素小区”。
着力加强文化文明建设。以建国70周年庆祝活动为主线，全面开展主题音乐会、主题摄影展等系列庆祝活动。持续发挥民俗文化节、“坝河”系列主题活动、乡村大舞台及东坝乡村(国际)俱乐部等特色文化活动品牌的辐射带动作用，展示风采、凝聚人心、传递信心。持续组织先进事迹宣传教育活动，广泛凝聚民心、汇聚合力。大力推进“悦读小镇”建设，完善乡情陈列室，打造地区群众的精神家园。力争完成汇景苑棋苑、东泽园和金驹二社区健身步道建设。
二、收入预算说明
2019年收入预算29234.1622万元，比2018年15941.1386万元增加13293.0236万元，增长83.39%其中：财政拨款29234.1622万元，比2018年15941.1386万元增加13293.0236万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3378.70万元，占总支出预算11.56%，比2018年2884.09万元增加494.61万元，增长17.15%。基本工资调整导致基本支出增加。
(二)项目支出预算25855.4622万元，占总支出预算88.44%，比2018年13057.0486万元增加12798.4136万元，增长98.02%。增加部分主要用于环境标杆乡的建设。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
东坝部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算20.4万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.44万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.3万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数17.1万元，比2018年预算数增加1.44万元。主要原因：事业单位公务用车纳入本年预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年东坝部门政府采购预算总额9761.3160万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算5890.3482万元，政府采购服务预算3870.9678万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年东坝部门北京市朝阳区东坝乡人民政府1家行政单位以及北京市朝阳区东坝地区社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算391.7576万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年东坝部门固定资产总额2465.11万元，其中：汽车18辆，171.64万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、民生家园建设资金、基本事业费-道路及两侧便道保洁、朝阳新城小区整治工程、单店西路优美大街工程、东坝中路优美大街项目、康静里周边环境整治项目、五环内环境整治项目、2018年背街小巷(第二批)环境提升项目、2019年公共服务配套设施建设专项-东坝乡人民政府办公用房消除安全隐患改造项目、2019年林业领域一般转移支付-郊野公园土地流转费市补、2019年林业领域一般转移支付-平原造林土地流转市补、2019年林业领域一般转移支付-平原造林养护费市补、郊野公园养护费区补、平原造林养护费区补项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)